Proses persetujuan faktur

Persetujuan harus dihindari sebisa mungkin dalam proses hutang dagang. Ada hambatan signifikan yang terlibat dalam menunggu manajer menyetujui faktur, jadi gunakan alternatif lain sebanyak mungkin. Sebagai contoh:

  • Gunakan pesanan pembelian sebagai persetujuan . Jika departemen pembelian telah mengeluarkan pesanan pembelian, maka pesanan pembelian itu sendiri harus menjadi bukti yang cukup bahwa faktur dapat dibayar.

  • Hilangkan persetujuan untuk jumlah kecil . Tetapkan jumlah ambang faktur, yang di bawahnya tidak perlu persetujuan.

  • Gunakan persetujuan negatif . Kirimkan salinan faktur ke pemberi persetujuan, dengan instruksi untuk hanya menanggapi jika ada masalah dengan faktur. Staf bagian hutang akan menganggap bahwa semua faktur lainnya telah disetujui secara default.

  • Dapatkan persetujuan secara langsung . Jika benar-benar diperlukan untuk mendapatkan persetujuan, mintalah staf akuntansi untuk menyerahkan faktur, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pemberi persetujuan, dan membawa kembali faktur yang telah ditandatangani. Melakukannya memakan waktu, tetapi memastikan bahwa faktur akan dikembalikan tepat waktu.

Artikel Terkait